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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

威廉希尔足球网为公益二类事业单位。威廉希尔足球网以“传承弘扬印刷文明，创新发展出版文化”为办学使命，开启中国出版印刷高等教育的先河。学校现已成为在印刷与包装、出版与传播、设计与艺术三个领域具有明显优势和特色，工、文、艺、管协调发展的全日制高水平特色型高等院校。

学校坚持扎根行业，全力打造出版印刷领域教育、研究重要平台。学校坚持首善意识，致力服务行业和北京发展。学校始终牢记办学之初被赋予的国家使命与行业责任，把 “坚持立德树人， 提高人才培养质量和高素质人才培养能力”这个根本，坚持面向首都发展、面向出版传媒行业，彰显服务出版传媒全产业链为主线的学科特色，工科与文科结合、艺术与科技结合、 理论与实践结合的复合应用型人才培养特色和传承弘扬中华印刷文明、创新发展红色出版 文化的文化特色，深化“特色发展、开放办学、协同创新和绿色发展”四大战略，实施“教育创新、人才强校、科技创新能力提升、文化传承创新和党建强基固本”五项工程。

（二）机构设置情况

学校现设有37个内设机构，包括：印刷与包装工程学院、机电工程学院、信息工程学院、新闻传学院、经济管理学院、设计艺术学院、新媒体学院、马克思主义学院、基础教育学院、职业继续教育学院和国际教育学院、学校党政办公室、组织部（党校）、宣传部、统战部、学生处、安全稳定处、纪委、党建工作处（巡察办）、审计处、教务处、人事处、计财处、科研处、研究生院、国有资产管理处、后勤处、基建处、离退休工作处、外事处（港澳台办）、工会、团委、对处合作与交流处、图书馆、网络安全与信息中心、校产办、泰安研究院。

威廉希尔足球网包含1个预算单位，即威廉希尔足球网（本级）。

（三）人员编制及实有情况

威廉希尔足球网行政编制0人，实有人数0人；事业编制866人，实有人数823人;离休人员5人，退休人员424人;学生人数10216人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算63618.43万元，比2022年年初预算数64260.06万元减少641.63万元，减少1.00%。主要原因是上年结转结余资金有所减少。

（一）本年财政拨款收入46624.39万元

1.一般公共预算拨款收入46624.39万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入12300.00万元

4.财政专户管理资金收入7200.00万元。

5.事业收入3600.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入500.00万元。

9.其他收入1000.00万元。

（三）上年结转结余4694.04万元

10.上年结转结余4694.04万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算63618.43万元，比2022年年初预算数64260.06万元减少641.63万元，下降1.00%。主要原因是上年结转结余资金有所减少。

（一）基本支出。基本支出预算59586.01万元，占总支出预算93.66%，比2022年年初预算数61065.03万元减少1479.02万元，下降2.42%。

（二）项目支出。项目支出预算4032.42万元，比2022年年初预算数3195.03万元增加837.39万元，增长26.21%，其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

威廉希尔足球网因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公经费”预算16.50万元，比2022年财政拨款“三公经费”预算减少49.47万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数4.50万元，比2022年年初预算数5万元减少0.50万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数48.97万元减少48.97万元，主要原因是2023年无新车购置计划。公务用车运行维护费2023年预算数12.00万元，其中：公务用车燃油5.00万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险2.00万元，其他支出0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年威廉希尔足球网政府采购预算总额7581.00万元。其中：政府采购货物预算3420.00万元，政府采购工程预算2000.00万元，政府采购服务预算2161.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，威廉希尔足球网填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3077.26万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，威廉希尔足球网共有车辆7台，共计258.91万元；单位价值50万元以上的通用设备122台（套），共计9285.09万元，单位价值100万元以上的专用设备18台（套），共计3478.97万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：威廉希尔足球网2023年度单位预算报表